ULTA vs W
Ulta Beauty, Inc. e Wayfair Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | ULTA | W |
|---|---|---|
| Receita | $12.4B | $12.5B |
| Lucro líquido | $1.2B | $-313.0M |
| Margem bruta | 39.1% | 30.2% |
| Margem líquida | 9.3% | −2.5% |
| Retorno sobre patrimônio | 43.6% | · |
| LPA diluído | $25.64 | −$2.44 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | · |
| Fluxo de caixa livre | $1.1B | $464.0M |
| Patrimônio | $2.8B | $-2.8B |
| Dívida líquida / patrimônio | −0.13× | · |
| Liquidez corrente | 1.41× | 0.94× |
| CAGR de receita 5a | 15.0% | −2.5% |
| CAGR de lucro 5a | 45.7% | · |
ULTA e W registram receita com menos de 15% de diferença entre si, e W fechou o último ano reportado com prejuízo.
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | ULTA | W |
|---|---|---|
| EF2025 | $12.4B | $12.5B |
| EF2024 | $11.3B | $11.9B |
| EF2023 | $11.2B | $12.0B |
| EF2022 | $10.2B | $12.2B |
| EF2021 | $8.6B | $13.7B |
| EF2020 | $6.2B | $14.1B |
| EF2019 | $7.4B | $9.1B |
| EF2018 | $6.7B | $6.8B |
| EF2017 | $5.9B | $4.7B |
| EF2016 | $4.9B | $3.4B |
Resultado final
| Exercício fiscal | ULTA | W |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.2B | $-313.0M |
| EF2024 | $1.2B | $-492.0M |
| EF2023 | $1.3B | $-738.0M |
| EF2022 | $1.2B | $-1.3B |
| EF2021 | $985.8M | $-131.0M |
| EF2020 | $175.8M | $185.0M |
| EF2019 | $705.9M | $-985.0M |
| EF2018 | $658.6M | $-504.1M |
| EF2017 | $555.2M | $-244.6M |
| EF2016 | $409.8M | $-194.4M |
14 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$64,180,000 | W |
| EF2024 | −$555,346,000 | W |
| EF2023 | −$795,697,000 | W |
| EF2022 | −$2,009,420,000 | W |
| EF2021 | −$5,077,111,000 | W |
| EF2020 | −$7,993,047,000 | W |
| EF2019 | −$1,728,932,000 | W |
| EF2018 | −$62,559,000 | W |
| EF2017 | +$1,163,611,000 | ULTA |
| EF2016 | +$1,474,377,000 | ULTA |
| EF2015 | +$1,674,231,000 | ULTA |
| EF2014 | +$1,922,418,000 | ULTA |
| EF2013 | +$1,754,730,000 | ULTA |
| EF2012 | +$1,619,228,000 | ULTA |
A maior receita trocou de lado entre ULTA e W ao longo do período. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
14 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
14 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +11.8 pp | ULTA |
| EF2024 | +14.8 pp | ULTA |
| EF2023 | +17.7 pp | ULTA |
| EF2022 | +23.1 pp | ULTA |
| EF2021 | +12.4 pp | ULTA |
| EF2020 | +1.6 pp | ULTA |
| EF2019 | +20.3 pp | ULTA |
| EF2018 | +17.2 pp | ULTA |
| EF2017 | +14.6 pp | ULTA |
| EF2016 | +14.2 pp | ULTA |
| EF2015 | +11.6 pp | ULTA |
| EF2014 | +19.2 pp | ULTA |
| EF2013 | +9.3 pp | ULTA |
| EF2012 | +11.3 pp | ULTA |
ULTA manteve a maior margem líquida em cada um destes 14 exercícios.
14 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, W oscilou mais na margem líquida nos 14 exercícios comparáveis — 3.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.2 de ULTA.
14 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
ULTA liderou na margem líquida em todos os 14 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
14 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.