ZTO Express (Cayman) Inc. ZTO
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Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +14.3% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +16.1%, o lucro por ação a +15.6%.
O número de ações caiu de 0.83B para 0.79B — a recompra concentra o mesmo lucro em menos partes.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada CNY de patrimônio produziu 14 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 12 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita CNY B | 49.1 | 44.3 | 38.4 | 35.4 | 30.4 | 25.2 | 22.1 | 17.6 | 13.1 | 9.8 | 6.1 | 3.9 |
| Lucro operacional CNY B | 10.5 | 11.8 | 10.0 | 7.7 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 0.6 |
| EBITDA CNY B | 13.9 | 14.8 | 12.9 | 10.4 | 7.7 | 6.6 | 6.7 | 5.2 | 4.3 | 3.1 | 1.7 | 0.7 |
| Imposto de renda CNY B | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| Lucro líquido CNY B | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 6.8 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 4.4 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0.4 |
| Fluxo de caixa livre CNY B | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 4.4 | −1.1 | −2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 |
| LPA diluído CNY | 11.19 | 10.70 | 10.60 | 8.36 | 5.80 | 5.42 | 7.23 | 5.82 | 4.40 | 2.91 | 2.15 | 0.68 |
| Dividendo / ação CNY | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 41 | 64 | 24 | 19 | 28 | 38 | 22 | 20 | — | — | 9 | — |
| ROE % | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 13.3 | 9.7 | 9.9 | 15.6 | 15.8 | 15.3 | 16.0 | 28.8 | 12.0 |
| Ações em circ. B | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | ◌ | ◌ | 0.60 | ◌ |
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Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 12 dos 12 exercícios que conseguimos conferir. 16 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2015. Sete checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2014. Sete checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2014.